z 2010 roku

Uchwała Nr XLVIII/396/2010

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetowych Gminy na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 29 526 421,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27 877 956,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1 648 465,00 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 32 991 095,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 27 101 400,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5 889 695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do

niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 1 154 799,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna – 90 070,00, zł,

2) rezerwy celowe – 1 064 729,00 zł, w tym:

a) na zadania oświatowe – 827 549,00,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 8 900,00 zł,

c) na zadania inwestycyjne w ramach PROW – 228 280,00 zł.

§ 4. Określa się kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

1) dochody – 227 482,00 zł,

2) wydatki – 530 656,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 776 373,00 w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 479 219,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 2 169 263,00 zł oraz dotacje celowe – 309 956,00 zł,

2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 297 154,00,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe - 22 154,00 zł, dotacje celowe 275 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/396/2010

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok

(po autopoprawce)

1. Załącznik nr 1

a) zwiększenie dochodów w dziale 756 wynika z wyższych dochodów za zajęcia pasa drogowego w związku z przejęciem drogi w wyniku budowy obwodnicy Krobi - 15 000,00 zł,

b) zwiększenie w dziale 758 – zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2010 dla Gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów – 516 065,00 zł

c) zwiększenie środków w dziale 801 w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Gostyń z tytułu uczęszczania dzieci z tej Gminy do niepublicznej placówki przedszkolnej – 3 782,00 zł

Zwiększenie dochodów – 534 847,00 zł

2. Załącznik nr 2

a) w ramach działu 921 zabezpiecza się łączną kwotę 780 000,00 zł na zadania inwestycyjne w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych – LEADER, tj.:

Adaptacja Domu Strażaka w Pudliszkach w celu utworzenia lokalnego centrum aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców - 380 000,00 zł,

Utworzenie lokalnego centrum rekreacji i wypoczynku w Krobi, poprzez zagospodarowanie parku przy Kościele p.w. św Mikołaja.– 400 000,00 zł.

Środki przenosi się zmniejszając rezerwę inwestycyjną na zadania w ramach PROW.

b) w dziale 801 rozdział 80101 § 6060 zmienia się nazwę zadania związaną z wyposażeniem placu zabaw, w związku z nieotrzymaniem środków w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła”,

c) ponadto kwotę zwiększonych dochodów (534 847,00 zł) przeznacza się na następujące zadania:

- kwota 100 000,00 zł – dział 600 rozdział 60016 § 4300 – kruszenie kamienia, transport kamienia, usługi profilowania dróg o nawierzchniach nieutwardzonych,

- kwota 150 000,00 zł – dział 801 rozdział 80104 § 6050 – zadania inwestycyjne w budynku Przedszkola Samorządowego w Krobi,

- kwota 3 782,00 zł – dział 801 rozdział 80104 § 2310 – zwiększenie środków na dotacje dla innych Gmin (przedszkola niepubliczne),

- kwota 15 855,00 zł – dział 851 rozdział 85153 i 85154 – zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków w roku ubiegłym,

- kwota 96 930,00 zł § 4270 w dziale 801 i rozdziałach 80101 i 80110 – dotyczy ZSPiG Krobia i ZSPiG Pudliszki:

- 80101 § 4270 ZSPiG Krobia – zwiększenie o kwotę 86 850,00 zł na zadania remontowe w związku kryteriami podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010:

Kryterium nr 7 - Dofinansowanie remontów bieżących – malowanie ścian, remont podłóg oraz oświetlenia w salach gimnastycznych – wartość kosztorysowa 123 700,00 zł - zabezpieczenie 50% - 61 850,00 zł

Kryterium nr 8 - Dofinansowanie remontów bieżących obiektów szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych – przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych (parter) – wartość kosztorysowa – 50 000,00 zł – zabezpieczenie 50% - 25 000,00 zł,

- 80110 § 4270 ZSPiG Pudliszki – zwiększenie o kwotę 10 080,00 zł w ramach:

Kryterium nr 8 - Dofinansowanie remontów bieżących obiektów szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych – przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych – wartość kosztorysowa – 20 160,00 zł – zabezpieczenie 50% - 10 080,00 zł,

- kwota 168 280,00 zł przeznaczona zostanie na rezerwę inwestycyjna w ramach PROW. Rezerwę tę zwiększa się ponadto o kwotę 60 000,00 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej).

Zwiększenie wydatków o 534 847,00 zł

3. Załącznik nr 3

W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2010:

4. Załącznik nr 4, 5a i 5b. Zadania na podstawie porozumień i umów z innymi jst oraz wykaz dotacji na podstawie zmian w planie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak