Zarządzenie Nr 71/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
Zarządzenie Nr 71/2009
Burmistrza Krobi
z dnia 3 lipca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXX/246/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2008 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków Gminy na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 29 628 914,50 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26 558 581,50zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3 070 333,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 36 456 169,50 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 25 134 261,50 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 891 360,70 zł,
b) dotacje 1 251 129,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 321 908,00 zł.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 740 682,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 121 853,00 zł,
2) rezerwy celowe – 618 829,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
11 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe – 460 829,00 zł,
c) na cele kultury – rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie „Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi” – 147 000,00 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Załącznik (wydatki)
a) zgodnie z pismem dyrektora ZSPIG w Starej Krobi dokonuje się zmiany w rozdziale 85412 w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały konieczność zmian programu wypoczynku letniego.
b) dokonuje się zmiany w rozdziale 80104 w § 4270 zgodnie z Pismem dyrektora Przedszkola Samorządowego w Krobi. Zmiana ta wynika z konieczności adaptacji części korytarza na łazienkę. Kwotę 3 235 zł uzyskuje się z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Przedszkole „Wykonanie instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Żychlewie”, natomiast pozostałą kwotę 4 065 zł pochodzi z rezerwy ogólnej. Dokonuje się też przeniesienia kwoty 250 zł z § 4740 – zakup papieru do ksera do § 4410 – delegacje. Jest to związane z chorobą palacza w oddziale w Żychlewie i dojazd pracownika Przedszkola Samorządowego z Krobi.
c) Kwotę 4 000 zł w rozdziale 70005 pochodzi z rezerwy ogólnej i przeznacza się na przeglądy, roczną kontrola stanu technicznego budynków (lokale mieszkalne) -2 000 zł, zaś pozostałą kwotę 2 000 zł- na koszty usług zarządcy nieruchomości przy
ul. Grunwaldzkiej zgodnie z Ustawą z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.
d) W związku ze zwiększeniem zakresu prac z tytułu wykucia drzwi, wykucia okna i zamurowania otworu, położenia chodnika, rozebraniu paneli i ułożenia płytek dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 828 zł na zadaniu „Adaptacja zaplecza socjalnego w budynku ZSPIG w Starej Krobi” – środki pochodzą z inwestycji „Budowa sali gimnastycznej w Starej Krobi”
e) Zmiana w rozdziale 92109 wynika z konieczności pokrycia kosztów energii zużywanej w obiektach świetlic wiejskich. – środki w kwocie 5 000 zł pochodzą z zadania „Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wiejskiej w gminie Krobia”.