Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009r
Zarządzenie Nr 27/2009
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXX/246/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2008 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków Gminy na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 27 204 258,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26 207 258,00zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 997 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 34 223 213,00 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23 810 993,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 813 847,90 zł,
b) dotacje 1 245 399,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 412 220,00 zł.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 856 797,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna - 143 718,00 zł,
2) rezerwy celowe - 713 079,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -
20 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe - 464 579,00 zł,
c) na cele kultury - rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie "Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi" - 147 000,00 zł.
d) na zadanie inwestycyjne pn. "Tereny rekreacyjno - sportowe przy ul. Targowej w Krobi - budynek strzelnicy" - 81 500,00 zł,
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Załącznik (wydatki)
a) dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3 582,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakującej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego i opiekujących się świetlicami wiejskimi. Zwiększenie kwot wynagrodzeń wynika ze zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, które spowodowały niższe pobory dla tych osób kosztem wyższej zaliczki na podatek dochodowy.
b) zmiany w rozdziale 85153 wynikają z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty w § 4170 w związku z wynagrodzeniem bezosobowym dla osoby opiekującej się gminną siłownią - projekt realizowany w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.
c) zmiana w dziale 926 wynika z konieczności zabezpieczenia kwoty na wynajęcie sprzętu do prac pielęgnacyjnych na stadionie sportowym w Pudliszkach, w celu przystosowania jakości płyty boiska do obowiązujących norm i uzyskania licencji na użytkowanie płyty w rozgrywkach organizowanych prze PZPN.
d) dokonuje się zmiany w planie wydatków ZSPiG w Starej Krobi w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na rzecz PFRON, w związku ze zmianą współczynnika zatrudnienia (uczęszczania) osób niepełnosprawnych (wychowanków). Środki w kwocie 1 400,00 zł uzyskuje się zmniejszając wydatki w § 4300.
Sporządził: