Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
Zarządzenie Nr 12/2009
z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXX/246/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2008 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków Gminy na rok 2009 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 26 408 872,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26 103 872,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 305 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 33 427 827,00 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23 560 607,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 804 066,00 zł,
b) dotacje 1 245 399,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 867 220,00 zł.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 1 466 879,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna - 150 000,00 zł,
2) rezerwy celowe - 1 316 879,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
20 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe 480 379,00 zł,
c) na zadania inwestycyjne w ramach OSI III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 816 500,00 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Załącznik (wydatki)
a) zmiany w 71004 i 71095:
- przeniesienie kwoty 20 000 z § 4170 w 71004 do 71095 na § 4300, z czego 17 000,00 zł przeznacza się na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. Kwota 3000,00 zł - na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.
- przeniesienie kwoty 22 400,00 zł wynika ze zmiany kwalifikacji opracowania decyzji o warunkach zabudowy z umowy o dzieło na zlecenie usługi na zewnątrz.
Kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na wykonanie niezbędnych analiz, opinii i ekspertyz.
b) zmiana w 75075 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy cywilnoprawne z zakresu promocji Gminy i organizowania imprez o zasięgu ponadgminnym,
c) zmiany w rozdziale 80146 i 85446 są wynikiem rozdysponowania środków na poszczególne jednostki oświatowe, co wynika z Zarządzenia Nr 8/2009 Burmistrza Krobi z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: opracowania planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Krobia w 2009r.
d) zmiany w 80195 i 80113 wynikają z podziału środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na zajęcia pozalekcyjne (folklor, zajęcia muzyczne i teatralne), w taki sposób rozdysponowano kwotę 15 000,00 zł. Natomiast przeniesienie kwoty 2 000,00 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 80195 - jednostka Przedszkole Samorządowe w Krobi -wynika z chęci częściowego współfinansowania zajęć pozalekcyjnych na basenie dla dzieci z tego przedszkola.
e) zmiany w 85153 i 85154 wynikają z rozstrzygnięcia części konkursów na tzw. zajęcia świetlicowe (konieczna jest zmiana klasyfikacji planowanych wydatków), jak również ze zmiany klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do § 4700 - szkolenie nauczycieli.
Sporządził: