z 2013 roku

Uchwała Nr XXXI/252/2013

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 34 780 282,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31 894 186,20 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 886 096,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 469 453,00 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 300,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 2 669 484,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 34 780 282,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące 30 199 538,20 zł,

- wydatki majątkowe 4 580 744,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 469 453,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 300,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 2 516 457,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO

Uchwały Nr XXXI/252/2013

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013

Załącznik nr 1

1. Korekta w dziale 756 dotyczy opłaty targowej i prognozy znacznie wyższych wpływów z tego tytułu na podstawie danych z roku 2012,

2. Zwiększenie w dziale 801 jest związane z realizacja projektu z udziałem środków unijnych na podstawie podpisanej umowy w ramach PO Kapitał Ludzki, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, nazwa projektu „Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia”. Projekt realizowany jest od roku 2012 a dochód w 2013 r. wynika z niezrealizowanej kwoty dochodów w roku 2012 (środki te zostały zwrócone do instytucji finansującej, a następnie w roku 2013 zostaną z powrotem przekazane na rachunek Gminy Krobia)

3. Zwiększenie w dziale 801 rozdział 80104 wynika ze zmiany stawki za korzystanie z przedszkoli publicznych w Gminie Krobia na podstawie podjętej w dniu 29.11.2012 r. uchwały.

4. Zwiększenie dochodów w dziale 852 wynika ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

RAZEM: zwiększenia o 103 321,20 zł.

Załącznik nr 2.

1. Zmiany w zakresie działu 600 – wynikają z przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego a dotyczących wiejskiej infrastruktury drogowej – miejscowości Sułkowice, Domachowo, Gogolewo i Żychlewo – przeniesienie z działu 921.

2. Dokonuje się zmian w dziale 700 w związku z mylną klasyfikacją budżetową dotyczącą dzierżawy gruntu.

3. a) Dokonuje się zmniejszenia i zmian w rozdziale 750 na zabezpieczenie środków na delegacje zagraniczne oraz przeniesienia na dodatkowe wynagrodzenie roczne (z działu 900).

b) dokonuje się zmian i zwiększenia w rozdziale 75095 w związku z zabezpieczeniem środków na wydawanie biuletynu informacyjnego (planuje się wydawać więcej numerów) oraz przeniesienia między paragrafami 2900 i 4430 na składki dla stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina Krobia.

4. Dokonuje się zwiększenia w dziale 801 w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu z udziałem środków unijnych na podstawie podpisanej umowy w ramach PO Kapitał Ludzki: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, nazwa projektu „Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia”. Projekt realizowany jest od roku 2012 a zmiana wynika z niezrealizowanej kwoty wydatków w roku 2012 – zadanie to w niezrealizowanej części zostaje przeniesione na rok 2013 – zwiększenie o 93 733,20 zł.

5. Zmiany w dziale 852 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot dotacji (środki zaplanowano również po stronie dochodów) oraz z przeniesień na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz delegacje zagraniczne

6. Dokonuje się zwiększenia w zakresie działu 853 na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ECOSS na podstawie Uchwały z 21 czerwca 2012 r.

7. Dokonuje się zmniejszenia w planie w zakresie zwrotu części dotacji w ramach wyprawki szkolnej w związku z pozytywną interpretacją Ministra Finansów (na podstawie tej informacji nie było konieczności zabezpieczania 20% w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna”).

8. Zmiany w dziale 921 wynikają ze zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013 (przeniesienia między paragrafami, przeniesienie do działu 600 i 926),

9. W dziale 926 zwiększenie dotyczy realizacji części przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w ramach działalności z zakresu kultury fizycznej (place zabaw)

10. Dokonuje się zmian w zakresie planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale 801 i 854

RAZEM: zwiększenia o 103 321,20 zł.

Załączniki nr 3 – 5 – konsekwencje zmian w zakresie zmian planu dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak