Uchwała Nr XXIII/190/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Uchwała Nr XXIII/190/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości
32 600 731,75 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31 116 253,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 484 478,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 915 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 515 647,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały
§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 37 012 258,75 zł, z tego:
- wydatki bieżące 29 951 521,75 zł,
- wydatki majątkowe 7 060 737,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 915 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały,
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 282 402,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały
§ 4. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XXIII/190/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Załącznik nr 1
1. Zmiany w zakresie dochodów w dziale 852 wynikają z informacji Wojewody o zmianach w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone..
2. Zwiększenie w zakresie działu 853 wynika z informacji o przyznanych środkach na kontynuacje Projektu „Aktywny zyskuje dwa razy” – 230 512,75 zł
3. Zwiększenie z tytułu planowanej darowizny od Firmy związanej z inwestycją dotyczącej budowy Farm Wiatrowych Krobia Południe na montaż placu zabaw w Ciołkowie.
Ponadto:
- Zmiana w zakresie dochodów w dziale 010 jest związana z otrzymanym dofinansowaniem przesłanym projektem umowy na dofinansowanie „Gościńca w Potarzycy” – kwota 37 490,00 zł
- Dokonuje się dodatkowych zmian w dziale 852 – program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – przyznano dotację w kwocie 852 – 10 100,00 zł.
RAZEM: zwiększenie o 280 102,75 zł.
Załącznik nr 2
1. Utworzenie nowego zadania dot. rozdzielenia instalacji c.o. w budynku świetlicy w Starej Krobi (mieszkanie) – kwota 9 000,00 zł dział 700 rozdział 70005 § 6050. Zmniejszenie środków w tej samej klasyfikacji budżetowej o 19 500,00 zł.
2. Przeniesienie kwoty 5 000,00 zł w ramach działu 851 na realizację Akcji Lato.
3. Zmiany w dziale 852 są związane z informacją o zmianach dotacji celowych. Korekta w rozdziale 85214 i zwiększenie w dziale 853 jest związana z realizacją projektu „Aktywny zyskuje dwa razy”. Ponadto na wniosek Pani Kierownik OPS dokonuje się przesunięć w rozdziale 85219.
4. Zmiany w dziale 900 (zwiększenie o 5 000,00 zł) są związane z koniecznością zabezpieczenia środków na usuniecie awarii sprzętu i remonty w budynkach komunalnych.
5. Zmiany w dziale 921 wynikają z przesunięć w funduszu sołeckim wsi Ziemlin oraz koniecznością wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w Żychlewie (5 500,00 zł).
6. Zwiększenie w dziale 926 wynika z darowizny, a kwota będzie przeznaczona na montaż placu zabaw w Ciołkowie – 2 000,00 zł.
Ponadto:
- Zmiana w zakresie wydatków w dziale 010 jest związana z otrzymanym dofinansowaniem przesłanym projektem umowy na dofinansowanie „Gościńca w Potarzycy” – kwota 37 490,00 zł
- Dokonuje się dodatkowych zmian w dziale 852 – program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – przyznano dotację w kwocie 852 – 10 100,00 zł.
- Zmiana w zakresie funduszu sołeckiego w Gogolewie – klasyfikacja budżetowa
Razem zwiększenie o 280 102,75 zł.
Załączniki nr 3 – 7 – konsekwencje zmian w zakresie planu dochodów i wydatków.
Sporządził: Damian Walczak