Uchwała Nr LVI/467/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
Uchwała Nr LVI/467/2010
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetowych Gminy na rok 2010 oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2010, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 29 708 908,53 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 28 378 833,53 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 330 075,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 33 843 715,53 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 27 593 126,53 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 250 589,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 274 886,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 34 316,00 zł,
2) rezerwy celowe – 240 570,00 zł, w tym:
na zadania oświatowe – 31 670,00 zł,
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 8 900,00 zł,
na dotację celową dla MGOK w Krobi na zadania inwestycyjne realizowane przez MGOK w Krobi w ramach PROW „Remont i modernizacja budynku MGOK w Krobi” – 200 000,00 zł.
§ 4. 1. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 286 323,00 w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 001 323,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 646 267,00, zł oraz dotacje celowe – 355 056,00 zł,
2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 285 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe - 0,00 zł, dotacje celowe 285 000,00 zł.
§ 6. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Określa się wykaz zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVI/467/2010
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
1. Załącznik nr 1
- dział 756 – korekta w związku ze zmianą przypisów podatkowych (podatki lokalne) na rok 2010
- dział 758 – zwiększenie subwencji oświatowej w związku ze złożonym wnioskiem na doposażenie pomieszczeń szkolnych (adaptacja z lokali wcześniej niewykorzystywanych na cele dydaktyczne),
- dział 852 i 854 – korekty w związku ze zmiana planu dotacji.
2. Załącznik nr 2
- dział 010 – korekta odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – akcja ROWY,
- dział 600 – zabezpieczenie środków na wynajęcie sprzętu do zimowego utrzymania dróg – środki z przeniesienia z działu 754,
- dział 750 – przeniesienie środków na rozdział 92109 – środki z tytułu „nagród” za Turniej Wsi z przeznaczeniem na zadania realizowane na sołectwach (przy świetlicach wiejskich) § 4210 i 4270 w 92109,
- zmniejszenie rezerwy na cele oświatowe o kwotę 752 796,00 zł – rozdysponowanie rezerwy na poszczególne jednostki,
- dział 801 i 854 (rozdział 85401 i 85446) – zwiększenie środków z rezerwy i zwiększenia dochodów na paragrafy płacowe i pochodne, w tym:
- ZSPiG Krobia – 337 765,00 zł,
- ZSPiG Pudliszki – 206 227,00 zł,
- ZSPiG Stara Krobia – 128 108,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 99 081,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 58 318,00 zł
RAZEM: 829 499,00 zł
Dodatkowo zwiększenie z tytułu otrzymania subwencji oświatowej – dział 801 rozdział 80101 § 4240,
- przeniesienie środków 10 000,00 zł w ramach stołówki szkolnej na zadanie inwestycyjne związane z zakupem środków trwałych na stołówkę,.
- dział 852 – korekty związane ze zmianami w planie dotacji, dodatkowo zabezpieczenie 20% wkładu własnego na stypendia socjalne w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych – 6 855,00 zł,
- dział 854 – zmiany w zakresie świetlic szkolnych, odpisu na dokształcanie oraz środków na wypłatę stypendiów socjalnych,
- dział 900 – zwiększenie środków na budowę obiektu na ul.M.Góreckiej w Krobi – pomieszczenia garażowe,
- dział 921 – rozdział 92109 - zmniejszenie kwoty dotacji podmiotowej dla MGOK w Krobi (ośrodek otrzymał refundację środków w ramach PROW), zwiększenie o 29 000,00 zł w § 4210 i 4270 to środki z tytułu nagród – Turniej WSI oraz na remont dachu na świetlicy w Starej Krobi (lokale mieszkalne i świetlica), rozdział 92195 – zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej – podział na 3 paragrafy w związku z wytycznymi dotyczącymi projektów unijnych.
3. Załącznik nr 3 – 8
- konsekwencja zmian w zakresie dochodów i wydatków.
Dodatkowo zmiany w załączniku nr 4 związane z przygotowaniem projektu budżetu.
Sporządził: Damian Walczak