Uchwała Nr XLVII/389/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
Uchwała Nr XLVII/389/2010
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetowych Gminy na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 28 992 215,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 27 343 750,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 648 465,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 32 456 889,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 26 945 474,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 511 415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 1 772 959,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 155 410,00, zł,
2) rezerwy celowe – 1 617 549,00 zł, w tym:
a) na zadania oświatowe – 827 549,00,00 zł,
b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10 000,00 zł,
c) na zadania inwestycyjne w ramach PROW – 780 000,00 zł
§ 4. 1. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Określa się kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:
1) dochody – 223 700,00 zł,
2) wydatki – 526 874,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 772 591,00 w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 475 437,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 2 169 263,00 zł oraz dotacje celowe – 306 174,00 zł,
2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 297 154,00,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe - 22 154,00 zł, dotacje celowe 275 000,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/389./2010
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
1. Załącznik nr 1
a) zwiększenie dochodów w dziale 600 wynikają z tytułu otrzymania informacji o kwocie dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ul. Poniecka w Pudliszkach, - 834 500,00 zł,
b) zmiany w dziale 852 wynikają z uzyskanych zwrotów świadczeń z lat ubiegłych – 3 350,00 zł,
c) zwiększenie w dziale 900 – dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW – podstawowe usługi dla ludności – zadanie: Zakup sprzętu w ramach systemu zbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Krobia – 150 675,00 zł
d) zmiana w zakresie dochodów w dziale 921 wynika z podpisanego aneksu na zadanie realizowane w ramach PROW - Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wiejskiej w Gminie Krobia
Zwiększenie dochodów – 988 525,00 zł
2. Załącznik nr 2
a) dział 600 rozdział 60014 – zmiana przeznaczenia środków otrzymanych na podstawie porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych w Gminie,
b) zwiększenie w rozdziale 60016 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi remontowe dróg gminnych – środki te częściowo były przesunięte na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg,
c) zwiększenie w rozdziale 60016 w § 6050 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych – wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych:
d) zmiany w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) oraz pochodnych w działach 750, 801, 852 i 900 wynikają z przeliczenia „13” za rok 2009. Środki te przeznacza się na zwiększenie środków na wynagrodzenie bezosobowe w dziale 750 rozdział 75023 – świadczenie usług prawnych oraz na zabezpieczenie środków na zatrudnienie animatora sportu – boisko ORLIK,
e) dział 754 rozdział 75414 § 4170 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach interwencyjnego zimowego utrzymania dróg na sołectwach, § 6060 – zwiększenie środków na zakup sprzętu do odśnieżania dróg, placów, chodników, obiektów sportowych,
f) dział 758 – rezerwy - zabezpieczenie kwoty 780 000,00 zł w formie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW, kwota 4 000,00 zł – odtworzenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe, 76 000,00 zł – odtworzenie i zwiększenie rezerwy ogólnej – środki te częściowo przeznaczano na zimowe utrzymanie dróg.
g) dział 852 rozdział 85212 – zwiększenie środków z tytułu odprowadzenia nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
h) rozdział 90095 – przeniesienie środków oraz zwiększenie o 15 000,00 zł planu wydatków na remonty w zakresie sprzętu m.in. do zimowego utrzymania dróg,
i) w rozdziale 85395 i 92195 dokonuje się przesunięć pomiędzy § 2810 i 2820 w celu właściwego zabezpieczenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych (zmiana polega na zmniejszeniu kwot dotacji dla fundacji a zwiększeniu dla stowarzyszeń).
3. Załącznik nr 3
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2010:
4. Załącznik nr 4
Limity wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010 – 2012,
5. Załącznik nr 5
Wydatki w ramach środków unijnych – dopisanie okresu realizacji zadania,
6. Załącznik nr 6 i nr 7
Zadania na podstawie porozumień i umów z innymi jst oraz wykaz dotacji – zgodnie z zaleceniami RIO w Poznaniu oraz na podstawie zmian w planie wydatków.
Sporządził: Damian Walcz
AUTOPOPRAWKA
do Uchwały Nr XLVII/389/2010
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
W uchwale Nr XLVII/……./2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:
1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§2.2. 2. Wydatki budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 32 456 889,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 26 945 474,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 511 415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały”.
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 1 772 959,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 155 410,00, zł,
2) rezerwy celowe – 1 617 549,00 zł, w tym:
a) na zadania oświatowe – 827 549,00,00 zł,
b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10 000,00 zł,
c) na zadania inwestycyjne w ramach PROW – 780 000,00 zł”
3. § 6 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 2). dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 297 154,00,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe - 22 154,00 zł, dotacje celowe 275 000,00 zł”.
4. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Uzasadnienie do
AUTOPOPRAWKI
do Uchwały Nr XLVII/389./2010
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
Zmiany załączników nr 2 i nr 3.
1. Załącznik nr 2
a) zwiększenie w rozdziale 60016 w § 6050 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych – wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych:
b) dokonuje się zmiany w porównaniu z projektem przedstawionym Radzie Miejskiej w Krobi polegającej na przesunięciu środków w celu zabezpieczenia kwot na zatrudnienie animatora sportu – boisko ORLIK 2012 (wcześniej kwoty zabezpieczono w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - § 4110, 4120 i 4170),
c) dział 758 – rezerwy –zwiększenie o kwotę 660 000,00 zł środków na rezerwę celową na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW
d) w rozdziale 85395 i 92195 dokonuje się przesunięć pomiędzy § 2810 i 2820 w celu właściwego zabezpieczenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych (zmiana polega na zmniejszeniu kwot dotacji dla fundacji a zwiększeniu dla stowarzyszeń).
e) tymczasowa rezygnacja z zadań inwest6ycyjnych w rozdziale 92109 i 92195 na łączną kwotę 780 000,00 zł
2. Załącznik nr 3
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2010:
Sporządził: Damian Walczak