Uchwała Nr XXXVII/306/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
.
Uchwała Nr XXXVII/306/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmian planowanych wydatków budżetowych na rok 2009 i częściowego rozdysponowania rezerwy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 29 628 914,50 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26 558 581,50 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 070 333,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 36 456 169,50 tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 25 126 026,50 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 891 360,70 zł,
b) dotacje 1 251 129,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 330 143,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 748 747,00, zł, w tym:
1) rezerwa ogólna - 129 918,00, zł,
2) rezerwy celowe - 618 829,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -
11 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe - 460 829,00 zł,
c) na cele kultury - rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie "Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi" - 147 000,00 zł.
§ 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7.1. Deficyt budżetu w kwocie 6 827 255,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu na rok 2009 określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań Gminy określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/306/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
1. Załącznik nr 1
a) zwiększa się dochody w dziale 010, rozdział 01095 z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (wyrównanie kwoty przekazanej w maju) - kwota 454,00 zł,
b) zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101 w § 0970 w kwocie 2 840,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z skradzione mienie w ZSPiG w Starej Krobi - Filia Sułkowice - zwiększenie o kwotę 2 840,00 zł,
c) dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdział 80104, § 6290 w związku z otrzymaniem środków w ramach "Działaj Lokalnie" - projekt realizowany przez mieszkańców Pudliszek - nieformalna grupa "Razem dla Pudliszek" oraz Gminę Krobia na budowę placu zabaw "Nasz plac zabaw integruje rodziny" - zwiększenie o kwotę 3 433,00 zł,
d) zwiększenie w dziale 926, rozdział 92601 wynika z otrzymanie dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - kwota 191 700,00 zł,
e) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24 990,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na "Wyprawkę szkolną"
Zwiększenie dochodów: 223 417,00 zł.
2. Załącznik nr 2
a) Z tytułu zwiększenia w dziale 010, o którym mowa powyżej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 454,00 zł, z czego kwota 444,00 zł na wypłaty dla wnioskodawców, 2% tej kwoty na tzw. obsługę - zakup materiałów i wyposażenia w dziale 010, rozdział 01095
b) dokonuje się przeniesienia kwoty 12 200,00 zł z działu 900 rozdział 90001 § 6050 do działu 710, rozdział 71095 § 4300 na opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Starej Krobi. Środki te pierwotnie były przeznaczone na zadanie inwestycyjne związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Zadanie to jednak będzie realizowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.
c)dokonuje się przeniesienia kwoty 10 000,00 zł do działu 750 - promocja na wykonanie usługi promocyjnej związanej z organizacją zawodów sportowych w powożeniu zaprzęgami w Gogolewie (ranga krajowa lub międzynarodowa). Pierwotnie środki te były zaplanowane w dziale 926 rozdział 92605 - dotacja. Podjęto decyzję o zmianie formy finansowania przedsięwzięcia.
d)dokonuje się przeniesienia środków w dziale 754 rozdział 75412 - z § 4210 na § 2820. Wynika to z charakteru realizowanych przedsięwzięć i z chęci aktywizowania lokalnych grup i stowarzyszeń - środki zostaną przekazane w formie dotacji dla OSP - kwota 3 000,00 zł
e)dokonuje się częściowego rozdysponowanie rezerwy na cele oświatowe - kwota 350,00 zł - rozdział 80195, § 4170 - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji w związku z egzaminem na stopnień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
f)dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdział 80101 z tytułu otrzymanie odszkodowania za skradzione mienie - ZSPiG Stara Krobia - kwota 2 840,00 zł,
g)dokonuje się przeniesienia w ramach działu 801 kwoty 40,00 zł - przeniesienia jest związane z koniecznością dokonania korekty planu na wydatki inwestycyjne,
h)dokonuje się zwiększenia w dziale 801 rozdział 80104 z tytułu otrzymanie dotacji w ramach "Działaj Lokalnie". Środki te przeznacza się na wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Pudliszkach - kwota 3 433,00 zł
i) dokonuje się przeniesienia kwoty 1 000,00 zł w ramach działu 851 w związku z organizacją zajęć świetlicowych, terapeutycznych oraz pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży",
j)zmiany w dziale 852 i 853 wynikają z załączonego pisma kierownika MGOPS w Krobi i dotyczą brakujących środków z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej (środki te uzyskuje się zmniejszając wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz na usługi opiekuńcze), przeniesienie w rozdziale 85219 wynikają z oszczędności na szkoleniach i zwiększonym zapotrzebowaniu na delegacje. Zmiany w 85395 są związane z harmonogramem wydatków na realizację projektu "Aktywny zyskuje dwa razy"
k) zmiana w rozdziale 90002 wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji do charakteru wydatków - dokonywanie będą zakupy inwestycyjne w ramach projektu,
l) dokonuje się przeniesienia w dziale 921,z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące - konieczność wykonania przyłącza instalacji elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Kuczynie - kwota 2 741,00 zł,
ł) dokonuje się zwiększenia wydatków dziale 854 rozdział 85415 na "Wyprawkę szkolną" w kwocie 24 990,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej.
Zwiększenie wydatków: 31 717,00 zł.
3. Załącznik nr 3
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2009:
Razem zmniejszenia o kwotę 11 508,00 zł
4. Załącznik nr 4
Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 - 2011 w związku ze zmianami w planie wydatków i wprowadzeniem nowych zadań z zakresu PROW - zadania nr 3 i nr 5, wykreślenie zadania nr 15 "Tworzenie alternatywnego systemu gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"
5. Załącznik nr 5
Załącznik zawiera informacje dotyczące projektów realizowanych w ramach Kapitału Ludzkiego.
6. Załącznik nr 6.
W związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone, zmianie ulega załącznik określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami - zwiększenie o kwotę 454,00 zł
7. Załącznik nr 7.
W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego zmianie ulega plan przychodów- zmniejszaniu ulega przychód z tytułu kredytów i pożyczek - o kwotę 191 700,00 zł.
8. Załącznik nr 8.
.Dokonuje się zmian w wykazie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy - zmiany w rozdziale 75412 i 92605- zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł
Sporządził: