z 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/263/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 18 lutego 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmniejszenia, zmian planowanych wydatków i zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 26 408 872,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26 103 872,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 305 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 33 427 827,00 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 560 607,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 849 466,00 zł,

b) dotacje 1 245 399,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 867 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 1 466 879,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna - 150 000,00 zł,

2) rezerwy celowe - 1 316 879,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 20 000,00 zł,

b) na zadania oświatowe - 480 379,00 zł,

c) na zadania inwestycyjne w ramach OSI III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 816 500,00 zł

§ 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008‑2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych: dochody ustala się w wysokości 385 310,00 zł, wydatki w wysokości 387 330,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ustala się przychody i wydatki w wysokości:

1) przychody 97 000,00 zł;

2) wydatki 212 684,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6a. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do uchwały

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/263/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 18 lutego 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok

1. Załącznik nr 1

a) zwiększa się dochody w dziale 600, rozdział 60016 z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Powiatu Gostyńskiego na podstawie Uchwały Nr XXIII/190/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krobia, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej - łącznika od ul. Powst. Wlkp. do ul. Mickiewicza w Krobi

- zwiększenie w dziale 600 rozdział 60016 § 6300 o kwotę 62 000,00 zł

b) dokonuje się zwiększenia w dziale 756, rozdział 75618 w związku z wyższymi kwotami dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zwiększenie o 600,00 zł,

c) w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej o 40 280,00 zł (było 8 438 980,00 zł, jest 8398 700,00 zł), dokonuje się stosownego zmniejszenia w planie dochodów, w dziale 758, rozdział 75801, § 2920.

d) w związku z otrzymaną informacją o zmianach w planie dotacji w dziale 852:

- rozdział 85212 - zwiększenie o kwotę 9 100,00 zł,

- rozdział 85213 - zmniejszenie o kwotę 1 100,00 zł,

- rozdział 85214 - zmniejszenie o kwotę 159 500,00 zł,

dokonuje się zmian w planie dochodów na rok 2009.

Zmniejszenie dochodów: 129 180,00 zł.

2. Załącznik nr 2

a) dokonuje się przeniesienia kwoty 32 829,00 zł z działu 710, rozdział 71095 - wydatki inwestycyjne - § 6060 i przeznacza się ją na zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 60016 - § 4590 - kwota 30 560,00 zł. Natomiast kwotę 2 269,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 700 rozdział 70005 § 4590.

Zwiększenie w dziale 600 przeznaczone jest na zapłatę odszkodowania za przejęcie gruntu na drogę publiczną, na podstawie art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), który wskazuje:

"1. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie,

krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela,

przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu,

województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca

podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten

stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek

użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek

gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja

zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod

poszerzenie istniejących dróg publicznych"

"Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości

uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym

a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego

uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego

odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących

przy wywłaszczaniu nieruchomości".

Kwota 30 560,00 dotyczy uregulowanie poszerzenia ul. Konopnickiej i nowej ulicy prostopadłej do ul. Odrodzenia.

Natomiast zwiększenie w dziale 700 wynika z konieczności zapłaty odszkodowania za dokonane nakłady związane z budową garażu przy ul. Prof. Zwierzyckiego osobie, która wcześniej dokonała zbycia lokalu mieszkalnego i nie nabyła garażu w przetargu.

b) zmniejszenia w rozdziale 75023 i 90095 są związane z przeliczeniem kwot na dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw."13". Kwotę w ten sposób uzyskaną przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4140 - wpłaty na PFRON - jest to związane z przewidywanymi wyższymi wydatkami na comiesięczne wpłaty

c) zmniejszenie w rozdziale 75095 i zwiększenie w rozdziale 75647 jest związane z przedstawionym Radzie Miejskiej projektem uchwały dotyczącym zmiany zasad i kwot wypłacania diet dla sołtysów oraz inkasem dla osób dokonujących poborów podatku.

d) w wyniku informacji uzyskanych od kierowników jednostek (szkoły, przedszkola i OPS) dokonuje się zmian w dziale 801, 852 i 854 w § 4040, § 4110 i § 4120. Kwoty w ten sposób otrzymane przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe - 20 659,00 zł oraz w rozdziale 80104 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego - "Wykonanie instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Żychlewie".

Natomiast w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zmniejsza się rezerwę celową na zadania oświatowe.

Ogólnie więc następuje zmniejszenie rezerwy oświatowej, która po zmianach wynosi 480 379,00 zł

e)kwoty zmniejszeń w rozdziale 85212 na § 4040, § 4110 i § 4120 przeznacza się na zwiększenie wydatków rzeczowych w § 4210.

f) dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 851 rozdział 85153 - wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 61 536,00 zł. Są to środki niewykorzystane w roku poprzednim (rok 2008 - 60 936,00 zł) oraz pochodzą z uzyskanych wyższych dochodów, aniżeli planowano (o 600,00 zł). Kwotę przeznacza się na realizację jednego z punktów Gminnego Programu - Akcja Lato.

g) zmiana w dziale 926 nie powoduje zmian kwot wydatków, jest związana ze zmianą nazwy zadania.

h) natomiast w związku ze zmianami w planie dotacji w dziale 852 dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków MGOPS, zgodnie z propozycją kierownika jednostki

Zmniejszenie wydatków: 129 180,00 zł.

3. Załącznik nr 3

W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2009:

- zadanie w dziale 710 - "Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych"-zmniejszenie o 32 829,00 zł,

- nowe zadanie w dziale 801 - "Wykonanie instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Żychlewie" - kwota 13 000,00 zł,

- zmniejszenie w dziale 926 - "-Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie Krobia" o kwotę 547 800,00 zł,

- nowe zadanie w dziale 926 - "Moje Boisko ORLIK 2012" - kwota 547 800,00 zł.

Razem zmniejszenia o kwotę 19 829,00 zł

4. Załącznik nr 4

Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 - 2011 w związku ze zmianami w planie wydatków.

5. Załącznik nr 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych na rok 2008 w związku z wnioskiem dyrektora ZSPiG w Krobi - wprowadzenie stanu początkowego środków pieniężnych na dzień 1.01.2009 r. i zwiększenie wydatków w rozdziale 80148, § 4210.

8. Załącznik nr 6.

Dokonuje się zmian w planie funduszu celowego - GFOŚiGW na rok 2009. Zwiększa się kwotę stanu początkowego środków pieniężnych na dzień 1.01.2009 r. do wysokości 115 684,00 zł (zwiększenie o 52 684,00 zł). Zwiększoną kwotę przeznacza się na sfinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto rezygnuje się z zadania związanego z realizacją gminnego programu usuwania azbestu, a kwotę 25 000,00 zł pierwotnie na ten cel określoną, przeznacza się na "Zadrzewienia parków gminnych" - zakup usług

Sporządził: Damian Walczak